<붙임3>

속초시 사회복지기금(노인복지계정) 지원신청서

단 체 명			대 표 자
			실 무 자	직위 : 성명 :
소 재 지			전화번호
			팩 스
			핸드폰(실무자)
			E-mail(실무자)
지원사업분야 (해당난에 ｖ표)	① 효ㆍ예절등 전통문화 선양 ② 노인문제 연구와 노인문제 상담소 운영 ③ 노인교육과 충효교실 운영 ④ 노인건강 및 취미활동 ⑤ 노인능력은행 및 공동작업장 운영지도 ⑥ 노인회 운영에 수반된 비용 ⑦ 각급 노인회(시지회, 동분회)의 지도육성 ⑧ 사회봉사활동 참여와 지도 ⑨ 시 노인회보 발간 ⑩ 기타 노인복지증진에 관한 사항				□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
사 업 명
사 업 개 요	※ 사업목적, 장소 및 인원, 주요내용 등을 간략히 기재
사 업 비 (단위:천원)	계	기금신청액	자체부담액	기 타
사 업 기 간	년 월 일 ~ 년 월 일
세부사업계획서	따 로 붙 임
「속초시사회복지기금설치 및 운용조례 시행규칙」 제2조제1항의 규정에 의하여 속초시사회복지기금(노인복지계정)의 지원을 신청합니다. 년 월 일 〔신청단체명〕 (직인) 속초시장 귀하
〔첨부서류〕 1. 사업계획서 2. 단체소개서(정관첨부) 3. 임원(이사)회의록 4. 최근 1년간의 활동실적

사 업 계 획 서

1. 사 업 명 :

2. 사업목적 :

3. 사업기간 :

4. 사업내용 및 추진방법

○

※ 사업대상(인원), 사업지역, 추진방법 등을 구체적으로 기술

5. 일정별 세부추진계획

일정별	주요내용	세부추진내용

6. 기대효과

○

7. 소요예산

(단위:천원)

지출항목	산출근거	재 원 별 내 역
		계	기금지원	자부담	기타
합계
강사료
원고료
□
□
인쇄비
진행비

※ 주의사항

1. 사업목적 달성을 위하여 반드시 필요한 항목에 한하여 기금 신청

2. 사업진행 회의, 식비, 교통비, 간담회 경비, 사업추진부대경비

(우편료, 전화료, 전기료, 사무용품 구입, 다과비용) 등은 자체부담 원칙

3. 사업비의 10%이상 자부담 원칙

단체소개(정관첨부)

단 체 명
설립목적
설립근거							설립년월일
허가관청							설립형태
조직구성	개 지회 명(회원구분 : 정회원 명, 준회원 명, 기타 )
상근직원	명				사무실 규모			평(소유, 임대, 월세)
소 재 지	우편번호 : , 주소 :
임원현황	직 위	성 명		생년월일		주 소					전 화 (H.P)
단 체 재정현황	구 분		예산현황						예산계획
	계
	발전기금
	보조금(국도비)
	회 비 수 입
	기 부 금 등
	자체 사업수입
	기 타

임원(이사)회 회의록

1. 일    시 :

2. 장    소 :

3. 안    건 :

4. 참석인원 : ○○명(총 ○○명 중 불참 ○○명)

5. 회의내용

○

○

○

○

〔참석자 서명〕

○○○ (인)    ○○○ (인)    ○○○ (인)    ○○○ (인)

○○○ (인)    ○○○ (인)    ○○○ (인)    ○○○ (인)

최근 1년간의 사업실적

1. 사 업 명 :

2. 사업기간 :

3. 사 업 비 :              (재원별 내역)

4. 장소 및 참석인원 :

5. 주요내용(실적)

○

○

○

6. 사업효과

7. 기타사항

예산편성 및 회계처리기준

1. 기본원칙

① 실행 가능한 적정예산 편성

❍ 보조금 예산은 사회복지기금 지원사업의 목적 달성을 위한 보편타당      하고 실행 가능한 적정예산으로 편성하여야 함

② 포괄적인 예산편성 지양

❍ 각 사업내용에 따라 비목별로 구체적인 산출근거를 제시하여야 하며    예비비, 잡비 등과 같이 포괄적인 예산으로는 편성할 수 없음

※ 각 사업 비목별로 구체적인 산출근거를 제시하여야 함.

③ 보조사업과 직접 관련이 없는 단체운영비 편성 불가

❍ 사회복지기금은 단체의 공익활동사업 추진에 소요되는 예산의 일부를     지원하는 것이므로 보조사업과 직접 관련이 없는 단체운영 기본경비로는   편성할 수 없음

- 시설비, 자산취득비, 수선비, 통신시설 설치비 등 자본적 경비

- 직원 인건비, 사무실 임대료, 사무용품 구입, 공과금 및 제세 등 단체운영비

- 연구기관, 대학(교)부설 연구소 등에 용역 의뢰하여 지출하는 경비

- 불우이웃돕기성금, 진료비, 시상금 등 현금성 지출경비

※ 사업수행관련 보조금으로 편성할 수 없는 사업비는 자부담으로 처리

④ 사업목적 달성을 위한 최소경비로 편성

❍ 보조금 예산은 사업목적 달성을 위한 최소경비로 편성하여야 하며 특히 식비‧강사료 등 경상적 경비가 과다하게 계상되지 않도록 하여야 함

⑤ 동일한 비목에 재원을 나누어 편성 불가

❍ 보조금 예산은 예산비목 설정시 동일건으로 소요되는 경비를 보조금과 자부담으로 일정 부분씩 나누어서 편성 불가

※ 예시)「○○○사업현황」책자 발간에 소요되는 인쇄경비(총100만원 소요)를 보조금

부분의 인쇄비에 50만원을 계상하고, 자부담 부분의 인쇄비에 50만원을 계상하는 사례

※ 각 단체에서 신청한 사업비는 예산사정을 고려하여 신청금액을 감액조정하여 지원할 수 있음.

2. 비목별 편성방법

얘산비목	편 성 방 법	비 고
회 의 비	◦ 회의운영과 관련된 회의자료 준비, 회의참석비 등 직접경비만을 편성하고 식대 등 소모성 편성 억제 ◦ 회의참석 수당은 원칙적으로 단체 내부직원에게는 지급할 수 없으며 1일 1회에 한하여 편성
인 쇄 비	◦ 인쇄비는 정부(조달청)인쇄기준요금으로 편성 ◦ 성과물 등의 일반적인 인쇄물 제작은 워드프로세서를 사용 (조판비의 전부 생략 가능)토록 하며, 옵셋인쇄 억제
원 고 료	◦ 강사로부터 원고를 받아 교재를 편찬하는 경우와 각종 세미나 토론회 등을 위한 원고에 대하여 편성 - 강의시간 1시간당 A4원고 10매 이내로 제한 ※ A4용지 한매당 200자 원고지 3.5매~5매 정도로 환산 - 시간당 기분매수 초과시 초과분에 대해서는 지급단가의 50% 지급 가능
교 통 비	◦ 사업목적 수행을 위한 출장경비만 편성 - 기간을 제한하지 않은 장기출장, 사업수행과 관련이 없는 출․ 퇴근성 출장 등에 소요되는 경비는 편성 불가
강 사 료	◦ 보조금 예산편성 기준표를 준수하여 편성하되, 관외거주 외래강사의 경우, 강사료외 교통비, 숙박비,식비 별도 편성 인정 ※ 원칙적으로 단체 소속 회원에게는 강사료 지급이 불가한, 사업내용상 부득이하게 전문강사 자격을 갑춘 회원(임직원) 에게 지급할 경우 예외적으로 인정
국외여비	◦ 항공료 : 이코노미 요금 원칙(비즈니스요금 불인정) ◦ 항공료 제외 모든 비용 자부담 편성
활 동 비	◦ 사업수행에 통상적으로 소요되는 임직원(직접 사업수행자)의 소액 경비에 대하여 사업비의 3~5% 범위 내에서 활동비를 편성할 수 있음 ※ 활동비 : 시내교통비, 특근매식비, 사무용품비, 수수료, 재료비 등

예산비목	편 성 방 법	비 고
공통사항	◦ 보조금 예산을 집행하기 위해서는 - 보조사업 목적과 예산서(실행계획서)상의 편성내역과 부합 하는지 확인한 후 품의서 작성, 대표자 결재 - 항목별 예산편성 기준표 및 물가정보지 등의 단가를 기초로 계약 상대방의 견적서(복수견적)를 받아 지출원인 행위(계약)를 하고 - 물품 또는 용역품을 납품받아 검수한 뒤 지출시기가 도래하면 세금 계산서와 영수증을 징구한 후 대금을 지불 ※ 반드시 전용카드 결제해야 함 ◦ 전단지, 플래카드, 책자 등 인쇄물에는 반드시 "2022년 속초시 사회 복지기금(노인복지계정)지원사업" 임을 표기 ※「2022년 속초시 사회복지기금(노인복지계정) 지원사업」표기가 없는 인쇄물은 정산시 인정받을 수 없음(환수대상) ◦ 단체소속 회원에게 단순인건비, 강사료, 회의비 등 지급 불가

3. 회계처리시 유의사항

❍ 사업추진 및 사업비 집행은 2022. 12. 31일까지 완료하고 기한내

미집행액 또는 집행잔액은 반납조치 원칙

❍ 지원대상 사업으로 결정되기 이전에 집행한 사업비에 대하여는

보조금으로 보전 불가

❍ 보조금집행과 관련한 회계장부는 자부담 예산과 별도 구분하여

작성ㆍ관리(보조금 통장 별도개설)

― 통장은 법인일 경우 법인명의로, 비법인은 단체명과 대표자의

성명이 기장된 통장으로 개설

― 자부담 경비는 보조금지출통장에 입금 후 등록된 카드로 집행

※ 특히, 보조금지출 통장에 입금된 사실이 확인 되어야 하며,

미이행 단체는 익년도 보조금 심의시 불이익을 받게 됨.

❍ 사업비 지출내역은 회계장부, 지출결의서 및 영수증의 내역이

상호 일치하여야 함(정산대비 회계서류 관리 철저)

❍ 지출증빙은 카드매출전표를 원칙으로 하되 예외적으로 세금

계산서, 현금영수증, 계좌이체 영수증(인건비성 경비에 한함)인정

※ 현금지출은 대중교통비 등 극히 예외적으로 인정하며 간이영수증 불인정

❍ 물품구입,식대, 숙박비 등 소모성 경비는 전용카드로 결재토록

하며, 카드는 등록된 카드에 한하여 인정(개인카드 사용불가)하고

입금전표는 영수증으로 대체할 수 없음(대체시 환수대상)

❍ 사업비는 지원대상 사업으로 선정된 후에 사업집행 시 계획을

임의로 변경하여 집행하여서는 안되며 사업계획의 변경이

불가피한 경우에는 사전에 시장의 승인을 받아서 변경 집행

❍ 인쇄비는 정부인쇄기준요금에 의해 집행하여야 하며, 1백만원

이상의 인쇄비는 인쇄업체가 작성한 원가계산(조달청기준요금의

견적서) 내역을 첨부하고「속초시 사회복지기금(노인복지계정)

지원 사업」 표기가 없는 인쇄물은 정산시 결과물로 인정불가

(환수대상)

❍  강사료, 인건비, 원고료 등의 각종 수당은 소득세ㆍ주민세를

원천징수함.