2024년 속초시 예산 기준 재정공시 개요

2024. 2.                                            속초시장(인)

□ 2024년 예산규모

예산규모 (통합회계) 5,518억	=	일반회계 4,219억	+	공기업 특별회계 438억	+	기타 특별회계 302억	+	기금 559억

□ 재원별 세입 규모 및 유형평균		□ 분야별 세출 규모 및 유형평균
※ 유형평균은 우리 지자체와 재정규모 및 여건이 유사한 지자체 유형의 평균
- 우리시의 자체재원(지방세+세외수입) 비율은 18.4%로, 유형평균 대비 높은 수준입니다. - 세출예산의 46.9%가 사회복지분야에 편성되어 있으며, 유형평균 대비 높은 수준입니다.

□ 주요 재정지표값 및 유형평균 대비 위상

재정자립도 18.35%
재정자주도 56.85%
통합재정수지비율 –0.56%
지방보조금비율 2.19%
자체사업비율 23.65%

※ 그래프에서 우리시 영역(파란색)이 바깥쪽에 있을수록 상대적으로 재정운용 상황이 양호한 것으로 평가할 수 있습니다. 단, ‘지방보조금비율’의 경우 하향지표로 우리시 영역(파란색)이 안쪽에 있을수록 양호한 지표입니다.

◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지(홈페이지 재정공시 링크)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한
사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.             기획예산과 심예은(639-2212)

2024년 속초시 예산기준 재정공시

지자체 유형	시ⅳ

1

공통공시 총괄

다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

항목

’24년도

전년(’23년)

유 형 평 균

□

예산규모

1-1

예산 규모

* 통합회계

5,518억

5,493억

1조 1,130억

- (회계별) 일반회계 4,219억, 공기업 특별회계 438억, 기타특별회계 302억, 기금 559억

- 전년대비 약 25억 증가했으며 동일 유형 지자체 평균보다 낮은 수준입니다.

1-2

세입예산(재원별)

* 일반회계

4,219억

4,316억

8,627억

- (재원별 세입 예산) 보조금 1,787억, 지방교부세 1,460억, 지방세 567억 등

1-3

세출예산(분야별)

* 일반회계

4,219억

4,316억

8,627억

- (분야별 세출 예산) 사회복지 1,961억, 일반 공공행정 408억, 문화 및 관광 321억, 환경 209억  등

1-4

지역통합재정통계

* 통합회계

5,739억

5,713억

1조 1,418억

- 우리시 및 우리시 공사·공단, 출자·출연기관을 포함한 지역 통합 예산규모는 5,739억으로
전년 대비 약 27억 증가했으며, 유형평균 대비 5,679억 낮은 수준입니다.

□

재정
여건

2-1

재정자립도

* 일반회계

18.35%

17.49%

12.02%

- 재정자립도는 세입 중 스스로 마련한 재원(지방세+세외수입)의 비율로 스스로 살림을 꾸릴 수
있는 능력을 나타냅니다. 우리시의 ’24년 재정자립도는 18.35%로 전년대비 0.86%p 상승했으며
유형평균보다 높은 수준입니다.

2-2

재정자주도

* 일반회계

56.85%

60.23%

57.96%

- 재정자주도는 세입 중 자율적으로 용처를 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율입니다. 우리시의
’24년 재정자주도는 56.85%로 전년대비 3.38%p 하락했으며 유형평균보다도 다소 낮은 편입니다.

2-3

통합재정수지

* 통합회계

적자(-26억)

9억

-336억

- 통합재정수지란 지자체가 직접 관리하는 일반회계, 특별회계 기금을 포함한 전체 재정활동의
순수한 수입에서 순수한 지출을 차감한 수치로, 올해 우리시의 통합재정수지는 26억 적자로, 동일

지자체 유형평균에 비해 적자폭은 양호한 편입니다.

□

재정
운용
계획

□

재정
운용
계획

3-1

중기지방재정계획

* 통합회계

항목별 공시내용 참조

- 중기지방재정계획 상 우리시 예산은 ’24년5,278억, ~ ’28년5,600억으로 연평균 1.5% 증가하고 있습니다.

3-2

성인지예산

항목별 공시내용 참조

- 우리시는 ’24년 총 110개 사업(총 예산 302억)에 대해 여성-남성에 미칠 영향을 분석하여 예산을 편성하였습니다.

3-3

주민참여예산

항목별 공시내용 참조

- 우리시는 ’24년 총 17개 사업(총 예산 102억)에 주민이 참여하여 예산을 편성하였습니다.
대표적인 사업으로는 샘골천 제방 보강, 온천로~관광로 보도블럭 정비 등이 있습니다.

3-4

성과계획서         * 일반회계+기타특별회계

항목별 공시내용 참조

- 우리시는 ’24년 총 187개의 단위사업(총 예산 452억)에 재정사업의 효율적 목표 달성을 위한 성과계획서를 수립하였습니다.

		2024년 속초시 예산기준 재정공시

3-5

재정운용상황개요서          * 일반회계

항목별 공시내용 참조

- 재정운용상황개요서는 지방자치단체의 재정 운용 주요 내용을 정리한 것으로 우리시는 사회복지분야 예산 비율이 46.48%이며, 자체사업 대비 보조사업 비율이 더 높습니다.

3-6

국외여비 편성현황

* 일반회계+기타특별회계

1.1억

1.98억

5.2억

- 우리시는 ’24년 국외 업무수행을 위해 약 0.7억, 공무원 국외 훈련을 위해 약 0.4억원,
총 1.1억원을 국외여비로 편성하였으며 전년 대비 약 9천만원 감소하였습니다.

3-7

행사･축제경비 편성현황

* 일반회계

31.8억

29.3억

79.2억

- 우리시에서 ’24년 개최하고자 하는 행사와 축제를 위해 편성한 예산은 총 31.8억원으로
전년 대비 약 2.5억원 증가하였으며, 동일 유형 지자체 평균보다는 낮은 수준입니다.

3-8

업무추진비

* 일반회계+기타특별회계

3.6억

4억

5.5억

- 우리시에서 ’24년 시장·부시장·실국장 및 읍면동장 등의 업무 추진을 위한 기관운영업무추진비는
1.79억, 시책업무 추진을 위한 업무추진비는 1.81억을 편성하여 전년대비 약 4천만원 감소하였으며
유형평균보다 낮은 수준입니다.

3-9

지방의회 관련경비

* 일반회계

1.2억

1.1억

2.3억

- 우리시에서 ’24년 지방의회의 운영 및 업무추진, 의원 국외여비 등을 위해 편성한 예산은 1.2억입니다.
전년대비 1천만원 증가했으며, 유형평균 2.3억에 비해서는 낮은 수준입니다.

3-10

지방보조금

* 일반회계+기타특별회계

99억

107억

238억

- 우리시가 ’24년 편성한 지방보조금 예산 편성액은 총 99억으로 전년대비 8억 감소하였으며,
동일 유형 지자체 평균 238억에 비해 낮은 수준입니다.

3-11

사회보장적 수혜금(현금성복지비)

* 일반회계+기타특별회계

2.2억

신규지표

49.2억

- 우리시가 ’24년 사회보장적 현금성 수혜금 및 물품 지원을 위해 지방재원을 활용하여 편성한
예산(301-03 통계목)은 2.2억으로 동일 유형 지자체 평균 49.2억에 비해서 낮은 수준입니다.

3-12

1인당 기준경비 편성현황

* 일반회계+기타특별회계

항목별 공시내용 참조

- 우리시가 ’24년 맞춤형복지제도시행경비를 위해 편성한 예산은 15억, 공무원 일·숙직비를 위해 편성한 예산은 1억, 통장이장반장활동보상금을 위해 편성한 예산은 16억입니다.

3-13

예비비 편성현황

* 일반회계

5억(일반예비비)

신규지표

1%

- 우리시가 ’24년 편성한 일반예비비는 5억으로 일반회계 예산 총액의 약 0.36%이며,
재해·재난목적으로 편성한 예비비는 15억입니다.

□

재정운용성과

4-1

보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화)

4.3억

- 인건비 건전운영 13.8억, 지방의회경비 절감 0.6억, 업무추진비 절감 0.5억, 행사·축제성경비 절감 –17억 등

4-2

보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

-11.8억

- 지방세 징수율 제고 –5억, 지방세 체납액 축소 12.1억, 경상세외수입 확충 –32.3억, 세외수입 체납액 축소 13.4억

4-3

지방교부세 감액 현황

3.76억

- 우리시는 ’23년 특별교부세 교부조건 위반으로 ’24년 교부세가 3.76억 감액되었습니다.

4-4

지방교부세 인센티브 현황

0.8억

- 우리시는 ’23년 지방재정대상과 지방상하수도 평가에서 우수한 성적을 거두어 ’24년 교부세가 각각 0.6억원, 0.2억원이 증액되었습니다.

2

항목별 공시사항

□ 예산 규모

□ - 1 예산 규모

지방재정은 일반회계, 공기업특별회계, 기타특별회계, 기금회계로 분류되며, 이를 합쳐 통합회계라고 합니다. 우리시의 통합회계 예산 총계는 5,518억이며 각 회계별 예산규모는 아래표와 같습니다.

2024년 회계별 예산 규모

(단위 : 억원)

예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
5,518	4,219	438	302	559

우리시 통합회계 예산 총계는 5,518억으로 최근 5년 지속 상승추세이며 전년대비 약 25억 증가했으며, 동일 유형 지자체 평균보다는 낮은 수준입니다.

□ - 2 세입예산 규모(재원별)

1년 동안 속초시에 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라고 합니다. 세입예산은 수입원에 따라 크게 자체수입, 이전재원 등으로 분류되며,
일반회계 재원별 세입예산 규모 및 비중은 다음과 같습니다.

재원별 세입현황(일반회계)

재원	2024년
	금액 (억원)	비중 (%)
합 계	4,219	100
지 방 세	567	13.43
세외수입	208	4.92
지방교부세	1,460	34.59
조정교부금 등	164	3.9
보 조 금	1,787	42.35
보전수입 등 및 내부거래	34	0.8

♣ 최근 5년 속초시 재원별 세입현황

우리시는 세입의 약 18.35%를 자체재원인 지방세, 세외수입으로 충당하고 있으며,  80.84%를 교부세 및 보조금 등 의존재원으로 충당하고 있습니다.

□ - 3 세출예산 규모(분야별)

1년 동안 속초시의 지출을 예상하여 편성한 것을 세출예산이라 합니다.
세출예산은 그 기능에 따라 교육, 보건, 환경 등 총 13개 분야로 분류되며
일반회계 각 분야별 세출예산 규모 및 비중은 다음과 같습니다.

분야별 세출현황(일반회계)

세출분야	2024
	금액(억원)	비중(%)
합 계	4,219	100
일반공공행정	408	9.66
공공질서 및 안전	33	0.77
교 육	61	1.45
문화 및 관광	321	7.61
환경	209	4.95
사회복지	1,961	46.48
보 건	71	1.67
농림해양수산	151	3.59
산업･중소기업 및 에너지	60	1.41
교통 및 물류	143	3.38
국토 및 지역개발	109	2.59
과학기술	-	0.0
예비비	24	0.57
기 타*	670	15.88

* 기타 : 인건비, 기본경비 등 행정운영경비

♣ 최근 5년 속초시 분야별 세출현황

우리시는 세출의 약 46.48%를 사회복지분야에 지출하고 있으며, 기타, 일반공공행정, 문화 및 관광, 환경 분야 순으로 예산을 지출하고 있습니다.

□ - 4 지역통합재정통계

지방자치단체의 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공사‧공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.
다음은 속초시의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감율 (B-A)/A
합 계	5,713	5,739	0.47
속초시	5,493	5,518	0.46
공사‧공단	209	212	1.31
출자‧출연기관	10	9	-11.84

◆ 공사‧공단(1개) : 속초시시설관리공단

◆ 출자출연기관(1개) : 속초문화관광재단

우리시 및 우리시 공사·공단, 출자·출연기관을 포함한 지역통합재정예산 규모는 5,739억으로 전년대비 약 27억 증가했으며, 유형평균 대비 낮은 수준입니다.

□ 재정 여건

□ - 1 재정자립도

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2024년도 속초시의 당초예산 기준 재정자립도는 18.35%입니다.

(단위 : 억원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입* (B)	이전재원** (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
18.35	4,219	774	3,411	0	34

* 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입

** 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

우리시의 재정자립도는 18.35%로 전년대비 0.86p 증가하였으며, 동일 지자체 유형평균에 비해 높은 편입니다.

□ - 2 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2024년도 속초시의 당초예산 기준 재정자주도는 56.85%입니다.

(단위 : 억원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원* (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
56.85	4,219	2,399	1,787	0	34

* 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

우리시의 재정자주도는 56.85%로 전년대비 3.38%p 하락했으며, 이는 재정여건 악화로 인한 지방교부세 감소에 기인한 것이며 동일 지자체 유형평균 대비 다소 낮은 수준입니다.

□ - 3 통합재정수지

통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계간 내부거래를 제외한 순수한 재정수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다. 2024년 속초시의 당초예산 기준 통합재정수지는 –26억으로 적자입니다.

(단위 : 억원)

회계별	통 계 규 모					통합재정 수지 1* (H=A-B-E)
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)
총 계	4,667	4,694	-	-	-	-26
일반회계	4,189	3,939	-	-	-	251
기타 특별회계	79	302	-	-	-	-224
공기업 특별회계	388	435	-	-	-	-47
기 금	11	17	-	-	-	-6

* 통합재정수지 1 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모(지출+순융자)

♣ 최근 5년 통합재정수지2(순세계잉여금 포함) 현황

우리시의 예산기준 통합재정수지는 전년에 비해 감소하였으나, 순세계잉여금을 포함할 경우 ’23년 전년대비 4억원이 증가합니다.

□ 재정운용계획

□ - 1 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 속초시의 중기지방재정계획입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2024	2025	2026	2027	2028	합 계	연평균 증가율*
세 입		527,763	528,367	536,558	548,652	559,992	2,701,332	1.50
	자체수입	108,030	109,292	112,012	114,725	118,251	562,310	2.30
	이 전 수 입	350,188	354,917	359,496	368,039	374,857	1,807,497	1.70
	지방채	-	-	-	-	-	-	-
	보전수입 등 및 내부거래	69,545	64,158	65,050	65,887	66,884	331,525	-1.00
세 출		527,763	528,367	536,558	548,652	559,992	2,701,332	1.50
	정책사업	103,335	118,406	121,445	124,980	126,753	594,920	5.20
	경 상 지 출	424,428	409,961	415,113	423,671	433,239	2,106,412	0.50

▸ 통합회계기준

* 연평균 증가율 = [(최종연도 값/기준년도 값)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

□ - 2 성인지 예산현황

성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 속초시의 2024년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	110	30,219
양성평등정책추진사업	31	6,732
성별영향평가사업	57	18,782
자치단체 별도 추진사업	22	4,705

양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책 기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업

- 자치단체에서 자체적으로 수립한 양성평등정책관련 기본계획에 포함된 사업, 그 밖에 여성을 주대상으로 하며 여성의 사회참여확대 및 권익증진 등을 도모하거나 여성의 돌봄부담 등 가족내 성불평등을 개선할 수 있는 사업

성별영향평가사업이란 ?

- 성별영향평가법에 따른 성별영향평가 대상 예산사업

자치단체 별도 추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

		2024년 속초시 예산기준 재정공시

2024년 속초시 예산기준 재정공시

□ - 3 주민참여예산제도 운영 현황

주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여 수준에 따라 다음과 같이 구분됩니다.

<주민참여예산사업 구분기준>

구분	주민제안사업			일반참여예산사업
	공모사업	공모 외 제안사업	주민계획형사업
기준	- 예산편성 한도 설정 - 참여예산기구 또는 주민 총회에서 사업 우선순위 결정	- 예산편성 한도 미설정 - 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적	- 주민자치회 등에서 사업 도출 및 우선순위 결정을 통해 예산에 반영된 사업	- 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업 ※ 다른 법령에 의한 참여절차는 제외 - 단위‧세부사업별 주민의견서 작성

2024년 속초시의 주민참여예산사업 예산 반영 규모입니다.

(단위: 건, 백만원)

주민참여예산 사업 반영규모 (합계)		주민제안사업						일반참여예산사업
		공모사업		공모 외 제안사업		주민계획형사업
건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
17	10,178	8	2,020	-	-	-	-	9	8,158

♣ 2024년 주민참여예산 사업별 현황

♣ 2024년 주민참여예산 주민의견서

(단위:천원)
구 분	사 업 명 (부서의견)	예 산 요구액	의 견	비 고
2024년도 시민 제안사업 의견제출 (6건)
환경	엑스포 타워 활용 (道 소유의 건축물로 민간사업자에게 위탁하여 운영 중임에 따라, 위탁기간 이후 진행 가능함 / 미반영)	-	◦ 속초의 상징적인 건물이므로 미관을 아름답게 하는 것이 시민 및 관광객들을 위해 좋을 것 같음. 도에 협력을 구해 내년 예산에 반영 요망
행정	맨발걷기 구간 조성 (반영가능)	-	◦ 척산휴양촌 내 맨발걷기, 세족시설을 활용하는 것이 타당
체육	영랑호 카누체험 프로그램 개설 (카누 전문인력 고용, 구조인력 운영, 각종 행사 집기류 임차 등 소요예산 대폭 증가 / 미반영)	-	◦ 민간 차원에서 동호회 지원 사업이나 국민체육센터 등에 프로그램 제시 요청 ◦ 어린이날 등 1회성 행사 추진 건의
환경	폐유수거함 설치 (가정에서 발생한 폐유는 소량으로 정기석 수거 및 위생관리 난항, 나또시장에서 폐유를 비누로 교환하는 사업 진행 중 / 미반영)	-	◦ 각 아파트 단지에 시범적으로 설치 건의
행정	애견배변봉투함 설치 (반영가능)	-	◦ 애견을 키우는 것은 개인적인 문제로 봉투 및 봉투함 설치 등은 예산 낭비로 사료됨
지역개발	마을길 내 안전휀스(볼라드) 설치사업 (반영가능)	30,000	◦ 마을 환경정비, 주민 생활편의를 위해 필요한 사업으로 보임
2024년도 1억원 이상 주요 사업 의견제출 (9건)
행정․문화․체육	바다향기로 운영	195,619	◦ 속초시를 대표하는 관광명소임에 따라 시설물 유지관리 예산 증액 책정 필요
행정․문화․체육	해변 안전시설 확충	307,149	◦ 너울성 파도 및 야간 안전사고 예방을 위해 수상 안전관리 요원 4계절 배치 필요
행정․문화․체육	교통안전시설물 확충	165,500	◦ 반사경 설치를 통한 교통사고(접촉사고) 예방 요청
지역개발	청초호 유원지 물놀이터 운영관리	262,000	◦ 예산에 비한 효율성 의문 해수욕장의 바닷물을 이용하는 등 예산 효율성 제고
지역개발	산불진화 장비 및 인력 운영	593,939	◦ 인원을 효율적으로 배치하고 차량, 보조이동장치 등을 이용하여 적은 인원으로 충분한 지역 감시 필요
지역개발	자전거이용 활성화 사업	350,000	◦ 자전거 이용 시민이 감소하고 있음에 따라 활성화 사업 보다는 기존 시설 정비사업으로 축소 검토
지역개발	도시계획도로 개설공사 (소로1-16)	2,360,000	◦ 긴축 재정 운영에 따라, 신사업에 대한 예산 확보 가능성 의문 및 추후 유지관리 비용 증가 예상
	도시계획도로 개설공사(중로3-13)
	도시계획도로 개설공사(중로3-35)
지역개발	장기미집행 도시계획도로 개설공사	300,000	◦ 예산감액과 도 보조금 감액에 따른 사업 진행 가능성 의문
지역개발	소하천 정비사업	3,622,833	◦ 시민들의 안전과 밀접한 관계가 있는 사업으로 충분한 예산으로 예방 필요
	자연재해위험(취약)지구 정비
기타의견 (2건)
기타의견	대포동 구)시청어린이집 활용		◦ 타 용도로 변경하는 것이 아닌 아이들을 위한 공간으로 활용 ex) 오감활동센터, 창의력향상 체험공간, 요리실습공간 등
기타의견	-		◦ 소멸성 사업이 아닌, 건설적․시민 복지 증진을 위한 사업에 우선적인 예산 편성 요망

□ - 4 성과계획서

지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.

성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 속초시의 2024년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수
계	9	68	141	187	452,187	461,840	△9,653
시민소통 담당관	1	1	2	5	1,966	2,224	△257
감사법무 담당관	1	2	2	6	243	271	△28
행정국	1	15	34	46	145,641	146,443	△802
경제복지국	1	27	50	52	230,239	222,700	7,539
미래도시국	1	13	30	41	45,100	60,274	△15,173
의회사무 기관	1	1	1	2	862	874	△12
농업기술 센터	1	1	3	10	5,824	5,832	△8
보건소	1	3	8	16	8,148	9,799	△1,651
사업소	1	5	11	9	10,838	10,255	583

□ - 5 재정운용상황개요서

지방자치단체의 재정 운용 주요 내용을 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다. 지방의회에 지자체 예산안 제출 시 재정운용상황개요서를 첨부하고 있습니다.

재정운용상황개요서에 포함된 사항 중 예산 기준으로 산출되는 주요 지표는 아래 표와 같습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	자체세입 대비 인건비 비율
18.35	56.85	46.48	23.65	53.77	67.25

우리시는 자체사업보다 보조사업 비율이 더 크며, 자체세입(지방세+세외수입) 대비 인건비 비율이 100%를 초과하지 않아 자체세입으로 인건비를 충당하고 있습니다.

□ - 6 국외여비 편성현황

2024년도 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.(지방의회 국외여비 제외)

(단위: 억원, %)

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비* (C)	국제화여비** (D)	비율 (B/A)
4,960	1.1	0.7	0.4	0.02

* 공무원 등의 국외 업무수행(특정업무, 국제회의, 국제행사 등)관련 여비(202-03 국외업무여비)

** 업무능력 향상을 위한 해외시찰, 견학, 참관 등 및 국외훈련여비(202-04 국제화여비)

우리시의 국외여비 예산액은 코로나19로 감소추세를 보이다 완화됨에 따라 증가하였으나 ’24년 재정 여건 악화로 인해 다소 감소하였고, 유형평균 지자체에 비해서는 낮은 수준입니다.

□ - 7 행사･축제경비 편성현황

다음은 우리 속초시가 2024년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 억원, %)

세출예산액 (A)	행사･축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
4,219	31.8	0.76

▸ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비지원금 (301-11), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

우리시의 행사·축제경비 예산은 코로나19로 인한 지역행사 감소로 지속 감소하다 ‘24년 다소 증가했으나, 총예산액 대비 행사축제경비 예산액비율은 동일유형 평균에 비해 낮은 수준입니다.

□ - 8  업무추진비 편성현황

업무추진비란 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다.
우리 속초시의 2024년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.

기관운영업무추진비

(단위 : 억원)
기관운영 업무추진비 총액한도액(A)	기관운영 업무추진비 예산편성액(B)				총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	단체장	부단체장	실국장 및 읍면동장 등 기타
2.11	1.79	0.50	0.35	0.95	85.17

※ 2022회계연도부터 “실국장 및 읍면동장 등 기타” 예산금액이 추가되었습니다.

우리시의 기관운영업무추진비는 ‘21년 상승 이후 3년 연속 비슷한 추이를 보이다 ‘24년 재정 여건으로 인해 감소하였으며, 유형평균에 비해서 낮은 수준이고 총액한도액 내에서 예산을 편성하고 있습니다.

시책추진업무추진비

(단위 : 억원, %)
시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
2.17	1.81	83.21

우리시의 시책추진업무추진비는 4년 연속 비슷한 추이를 보이다 ‘24년 재정 여건으로 인해 감소하였으며, 유형평균에 비해서 낮은 수준이고 총액한도액 내에서 예산을 편성하고 있습니다.

□ - 9  지방의회 관련경비 편성현황

우리 속초시의 2024년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)
지방의회 관련경비 총액한도액(A)	지방의회 관련경비 예산편성액(B)					총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	의정운영 공통경비	의회운영 업무추진비	의원 국외여비	의원역량 개발비 (민간위탁)
1.45	1.2	0.59	0.40	0.18	0.06	84.60

우리시의 지방의회관련경비는 ‘22년 다소 감소 후 매년 비슷한 추이를 보이고 있으며, 동일 유형 지자체 평균에 비해서도 적은 수준입니다.

		2024년 속초시 예산기준 재정공시

□ - 10  지방보조금 편성현황

지방보조금이란 지자체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대하여 자체재원(순 지방비)으로 개인 또는 단체 등에 지원하는 경비를 말합니다.
우리 속초시의 2024년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)
총한도액(A)	예산편성액			총한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	계(B+C)	총한도액 대상 편성액(B)	총한도액 대상 제외 편성액(C)*
126	99	99	-	78.48

▸ 대상과목 : 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조,  사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조

* 일자리 직접 연계 사업, 국고보조사업 지방이양사업, 국제행사 및 전국(시‧도)단위 행사 등은 총한도액 대상 제외

우리시의 지방보조금은 지속 증가하다 ‘24년 지방보조금 심의 강화를 통해 감소하였으며, 동일유형 지자체 평균에 비해서 적은 수준입니다.

2024년 속초시 예산기준 재정공시

□ - 11  사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 편성현황

우리 속초시의 2024년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

세출 예산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A)	비 고
4,522	2.2	0.05

▸ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

		2024년 속초시 예산기준 재정공시

□ - 12  1인당 기준경비 편성현황

건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 공무원 맞춤형복지제도 시행경비, 공무원 일‧숙직비, 통장·이장·반장 활동보상금 등에 대한 기준경비를 규정하고 있습니다. 우리 속초시의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비*	1,090	1,477,740	1,356
공무원 일‧숙직비	2,203	132,180	60
통장이장반장 활동보상금	1,317	1,559,270	1,184

* 해당 예산액은 단체보험 및 건강검진 관련 예산이 포함됨

※ 단체보험료, 이통장 회의참석비 및 상여금 등 별도 지급액에 따라 상기 표의 1인당 편성액은 기준액과 다를수 있음

<각 항목별 기준액>

- 맞춤형복지제도 시행경비 : 1인당 1,435,000원

- 공무원 일·숙직비 : 1인당 60,000원

- 통장활동 보상금

· 기본수당 : 1인당 월 400,000원

· 상 여 금 : 1인당 기본수당의 연 200%

· 참석수당 : 1인당 1회 25,000원

- 반장활동 보상금 : 1인당 연 50,000원

		2024년 속초시 예산기준 재정공시

2024년 속초시 예산기준 재정공시

□ - 13  일반예비비 및 재해‧재난목적예비비 편성현황

우리 속초시의 2024년 일반예비비 및 재해‧재난목적예비비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

세출 예산액 (A)	일반예비비 (B)	비율 (B/A)	재해‧재난목적예비비 (C)	비율 (C/A)
4,219	5	0.12	15	0.36

※ 「지방재정법」 제43조에 따라 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상하여야 함

□ 재정운용성과

□ - 1 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)이란 지방자치단체의 건전재정운영을 유도ㆍ촉진하기 위하여 세출 효율화 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액에 반영한 금액입니다.

각 항목별로 보통교부세 기준재정수요액 증감에 반영된 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

반영항목	기준재정수요 반영액
	2023년	2024년
계	24.3	4.3
인건비 건전운영	19	13.8
지방의회경비 절감	1.1	0.6
업무추진비 절감	2.3	0.5
행사․축제성경비 절감	-2.4	-17
지방보조금 절감	4.3	8.1
예산집행 노력(이월ㆍ불용액 절감)	-	-1.7
현금성 복지경비 지출운영	-	-

▸ 2024년 보통교부세 산정결과 기준(2023. 12. 통지), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정

▸ (＋) 인센티브, (－) 페널티

□ - 2 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)이란 지방자치단체의 건전재정운영을 유도ㆍ촉진하기 위하여 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수입액에 반영한 금액입니다.

각 항목별로 보통교부세 기준재정수입액 증감에 반영된 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

반영항목	기준재정수입 반영액
	2023년	2024년
계	2.9	-11.8
지방세 징수율 제고	-3.5	-5
지방세 체납액 축소	5.4	12.1
경상세외수입 확충	4.7	-32.3
세외수입 체납액 축소	-3.7	13.4
적극적 세원 관리 (탄력세율 적용, 신세원 발굴)	-	-
지방세 감면액 축소	-	-

▸ 2024년 보통교부세 산정결과 기준(2023. 12. 통지), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정

▸ (－) 인센티브, (＋) 페널티

□ - 3 지방교부세 감액 현황

2024년에 우리 속초시가 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

감액 내역	감액 사유	지방교부세 감액금액
합 계		376
특별교부세 교부조건 위반	교부 받은 3년 이내에 집행하거나 미집행 시 행정안전부의 사용승인*을 받아 재투자하여야 하나 집행잔액 불용 처리함 * 집행잔액이 1억 이상 이거나 교부액 대비 20% 이상일 경우	376

‣ 지방채발행 승인(지방재정법 11조, 55조), 투자심사(지방재정법 37조, 55조) 위반, 예산편성기준(지방재정법 38조) 위반 및 감사원･상급 지자체 감사에서 법령을 위반한 지출 및 수입확보를 게을리 한 경우 등

□ - 4 지방교부세 인센티브 현황

2024년에 우리 속초시가 지방재정·지방상하수도 평가에서 우수한 성과를 거두어 지방교부세가 증액된 현황입니다.

(단위 : 백만원)

평가 분야	증액 사유	지방교부세 증액금액
합 계		80
지방재정대상	제16회 지방재정대상 지방세분야 세입증대 우수기관 선정	60
지방상하수도	2023년 지방 상·하수도 경영평가 우수기관(‘나’등급) 선정	20

‣ 예산의 효율적인 사용 등과 관련하여 행안부 등 평가에서 우수한 성적을 거두어 지방교부세가 증액된 경우