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계약정보에 대한 번호, 구분, 계약관서, 계약명, 지급종류, 지급일, 지급액, 도급업체 안내
번호 구분 계약관서 계약명 지급종류 지급일 지급액 도급업체
22977 물품 영랑동 30-2번지 재해취약지 정비공사 관급(레미콘)구입 완납금 2008-05-23 288,520
22976 물품 조양동 1186번지 재해취약지 정비공사 관급(그리드) 구입 완납금 2008-05-23 1,367,000
22975 물품 칼라레이저 프린터기 구입 완납금 2008-06-02 801,440
22974 물품 장천마을 진입로 도로개설공사3차 관급 경계석 구입 완납금 2008-06-02 15,853,950
22973 물품 문서세단기 구입 완납금 2008-06-02 733,610
22972 물품 타워맨션 앞 인도정비공사(관급)-소형고압블럭 완납금 2008-06-04 499,000
22971 물품 2008년 5월 단기방학중 결식아동급식 양곡지원(2구간) 완납금 2008-06-10 579,000
22970 물품 2008년 5월 학기중 결식아동급식 양곡지원(2구간) 완납금 2008-06-10 11,418,000
22969 물품 2008년 5월 단기방학중 결식아동 양곡지원(1구간) 완납금 2008-06-10 87,000
22968 물품 2008년 5월 학기중 결식아동급식 양곡지원(1구간) 완납금 2008-06-10 11,451,000
22967 물품 대포위생매립장 방역약품구입 완납금 2008-06-20 5,670,930
22966 물품 중앙재래시장(먹자골목) 비가림시설 제조구매설치 완납금 2008-06-16 51,440,000
22965 물품 관광로(한화사거리~척산삼거리) 덧씌우기 공사 - 관급 아스콘 부분금 2008-06-20 50,106,800
22964 물품 속초해수욕장 방류관거정비사업 관급 아스콘 구입 완납금 2008-06-20 78,020,000
22963 물품 사무실 업무용 칼라레이저프린터 구입 일반금 2008-06-02 3,190,000
만족도 조사
담당부서 : 회계과
연락처 : 033-639-2174
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